Manuel GesCOF 7.3xTable des matières
Définitions
Charges de la sessions
Vous avez la possibilité de saisir les charges imputables à votre session, en plus du coût des intervenants.
Par exemple :
- location de salle ou de matériel,
- frais de restauration ou d'hébergement,
- frais de transport.
Revenus de la sessions
Vous avez la possibilité d'ajouter des revenus gérés par votre session en complément du chiffre d'affaire dégagé par le produit pédagogique.
Par exemple :
- frais de dossier ou d'inscription,
- manuel ou matériel pédagogique,
- journée de préparation.
Assistant de ventilation
L'assistant vous permet facilement et en quelques clics de ventiler les charges et revenus aux participants de la session.
Cliquez sur le bouton 
.
Procédez de la façon suivante :
- Sélectionnez les participants concernés
- Pour chaque participant, sélectionnez le financeur (par défaut, le client)
- Sélectionnez le produit correspond à la charge ou au revenu
- Indiquez le montant d'achat total (c'est-à-dire pour la totalité des participants)
- Indiquez le prix unitaire de vente (c'est-à-dire le prix par participant)
- Cliquez sur le bouton Valider sélection
- Réitérez la procédure pour d'autres charges affectés à d'autres participants.
- Quand vous avez terminé, fermez l'écran.
Le prix de vente total se calcule automatiquement par : quantité x Prix unitaire
Saisie manuelle des charges et revenus
| Nom du champ | Description |
|---|---|
| code produit | Code du produit correspond à la charge ou au revenu |
| Qté | Quantité de produit revendue pour le participant |
| Libellé | Libellé du produit |
| TVA | Taux de TVA |
| N° Pièce Comptable | Numéro de pièce , par exemple de facture, correspondant à la charge |
| Prix Unitaire | Prix unitaire de vente |
| P.U. Achat | Prix unitaire d'achat par défaut (renseigné dans la fiche du produit) |
| Montant Revente | Champ calculé automatiquement : quantité x prix de vente |
| Marge | Champ calculé automatiquement : prix de vente - prix d'achat |
| Financeur | Nom du financeur pour la facturation |
| Participant | Nom du participant |
| Observation | Observation affichée sur la facture |
| N° Fact. Affect | Numéro de facture générée |
| Fournisseur | Fournisseur associé au produit. Permet d'imprimer un bon de commande. |
vous devez obligatoirement saisir un financeur et un participant. Si vous souhaitez facturer globalement (pour tous les participants), saisissez quand même un participant puis modifiez les observations.
Bon de commande fournisseur
Vous pouvez associer chaque charges à un fournisseur en vue d'émettre un bon de commande. Il suffit de renseigner le champ Fournisseur puis de cliquer sur le bouton 
Depuis l'écran des fournisseurs (menu Fichier depuis l'écran d'accueil), vous pouvez consulter l'historique des charges associées aux fournisseurs.
Trier et filtrer
Le listing 
permet d'appliquer un filtre ou un tri sur les lignes affichées.
Il suffit d'appliquer le tri ou le filtre dans le listing puis de cliquer sur le bouton Afficher la sélection
